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咸寧市科協2017年度部門決算公開說明

來源: 時間:2018-09-30


    一、主要工作職責

為科技工作者服務、為創新驅動發展戰略服務、為公民科學素質提高服務、為黨委和政府科學決策服務。

二、單位機構設置

咸寧市科協是參照公務員制度管理的人民團體,咸寧市科協本級為市級財政預算一級單位,市科協機關內設5個部室,市科學技術館為二級單位。

2017人員情況

1、人員編制情況:編制人數14人,其中行政編制11人,工勤編制1人,事業編制2人。

2、實有人員情況:在職職工14人,其中行政人員12人、事業2人。

3、退休人員情況:退休人員9人,財政負擔9

四、2017年工作開展情況

2017年,在市委、市政府的正確領導和省科協的有力指導下,全市各級科協組織認真貫徹黨的十八大、十九大精神、全國“科技三會”精神,全面落實中央和省委黨的群團工作會議要求,緊緊圍繞市委、市政府中心工作,深入開展全市科協系統改革,有力推進了科協事業的創新發展。

()推進科技服務和項目實施,助力經濟社會發展

1、建立院士專家工作站服務企業技術創新。組織推薦咸寧市信德現代農業科技有限公司、咸寧南玻節能玻璃有限公司等11家企業申報院士專家工作站,出臺《院士專家工作站考核管理辦法(試行)》。共42

2、發揮科協人才優勢助力精準扶貧工程。為通山縣石門村極爭取10萬元科普示范項目資金;與華中農業大學簽訂了“科技專家團隊服務書”,組建科技專家服務團隊;聯合市農科院在通山縣石門村建立“老科技專家工作站”。

3、推進社區科普大學建設。繼續與咸寧職業技術學院開展了社區科普大學教學合作,并結合社區實際和居民需求,對課程內容和教學形式進行了優化和拓展。

4、開展主題科普活動。428日,2017年咸寧市科技活動周啟動儀式在湖北科技學院舉行,以科普文藝匯演的方式舉辦“全國科普日”活動。

()開展科普宣傳和創新活動,助力提升全民科學素質

1、履行公民科學素質建設成員單位責任。簽訂《咸寧市“十三五”加強公民科學素質建設目標責任書》,按全市平均10%的目標任務進行分解;市文明辦將全民科學素質建設納入《咸寧市文明單位測評體系》。

2、科普信息化建設成效顯著。一是“咸寧科協”微信公眾號正式上線,粉絲量達到上千余人。二是開通科普短信服務平臺,每半月發送最新科普知識短信,受益群體覆蓋全市公眾。三是與咸寧日報、咸寧新聞網等主流媒體合作,搭建新媒體服務平臺。四是建立科普全媒體傳播平臺。接入電視、電臺、云上咸寧等平臺。五是改版咸寧市科協網站,優化服務平臺。

3、舉辦青少年科技創新活動。成功舉辦第四屆咸寧市青少年科技創新大賽。推薦的作品參加第32屆湖北省青少年科技創新大賽,獲創新成果一等獎7項、二等獎12項、三等獎17項,該類位居全省第二;推薦參加32屆全國青少年科技創新大賽,獲創新成果類三等獎1項,優秀創意獎2項。

4、青少年科技教育活動形式多樣。一是承辦第32屆湖北省青少年科技創新大賽七巧科技競賽活動;二是開展“大手拉小手”科普報告希望行活動;三是舉辦咸寧市青少年科技競技類項目基層教研活動;四是組織開展2017年高校科學營的招募和組織培訓、太空種子種植、科學調查體驗、科普一日游、全國和全省的科技教師培訓等活動。

()竭力為科技工作者服務,促進學術繁榮和人才成長

1、建立咸寧市自然科學優秀人才信息庫。從3月至今,已在2016年摸底基礎上擴充人才庫445名。

2、舉辦首屆“科技工作者日”活動。開展了“咸寧市科技工作者座談會”、“中國夢專題講座”、“科普報告會”等系列慶祝活動,編印《科技工作者風采錄》、拍攝《喜迎黨代會 共鑄新輝煌》科技工作者宣傳片,并在咸寧日報利用專欄專題報道優秀科技工作者事跡。

3、舉薦表彰優秀科技人才。成功推薦崇陽縣科協程遙兵、赤壁市科協但唐靜、咸寧市交通學會姜蘭蘭3位同志為全省科協系統先進工作者;推薦咸寧市科協許武、赤壁市實驗中學黃新階、咸寧市林業科學院劉清平為第四屆湖北省科普先進工作者。

4、加強學會建設提升服務能力。指導相關科技工作者新建茶葉學會。出臺《咸寧市科協所屬學會有序承接政府職能轉移試點工作實施方案》和《咸寧市科協關于規范學會管理的意見》、《關于繁榮咸寧市自然科學學術交流的意見》。

()圍繞中心,服務黨委政府科學決策

1、加強科技思想庫建設。面向全市性學會(協會、研究會)、院校、企業、市直有關單位征集科技思想庫課題,共選定重點課題2項,一般課題20項,現所有課題都已進入結題階段。

2、加強科普陣地建設。科技館新館工程主體框架結構封頂,并邀請合肥安達、上海復旦上科等四家公司對科技館布展進行概念方案設計,起草了科技館新館概念設計方案。推動“湖北科技學院生命科學標本陳列館”、“十六譚公園” 等18家公園、綠地、場館建立為市級科普教育基地。

()加強自身建設,推進科協事業新發展。

1、開展咸寧市科協系統深化改革。制定《咸寧市科協系統深化改革實施方案》,指導縣市區科協抓住改革機遇,謀劃科協事業發展新藍圖。

2、召開市科協四屆二次全委會。會議選舉了我市出席湖北省科協第九次代表大會代表,通過了湖北省科協第九次代表大會委員候選人名單和咸寧市科協第四屆常務委員會秘書長人選。

3、加強干部思想政治教育。開展“兩學一做”學習教育和支部主題黨日活動,完成好“六事聯動”規定動作和“+”的自選動作,促進學習教育日常化、規范化,提高干部政治理論水平。

4、加強黨風廉政建設工作。制定《咸寧市黨風廉政建設責任追究辦法》、《市科協機關改進領導干部作風推進工作落實意見》等制度;組織全體干部觀看省紀委專題片《不可觸碰的紀律紅線》和《遲到的悔悟》,參觀“闖王文化園”,強化了黨員的黨性意識,切實做到讓紀律、制度和規定成為帶電的高壓線不能碰。

五、收入支出預算執行情況

()收入支出預算安排情況

本年度收入、支出預算均為475.29 萬元,與2016年比增加155.28萬元,增加原因是工資增長和項目增加。

()收入支出預算執行情況

1、本年度決算總收入為563.41萬元,其中:財政撥款收入476.34萬元,上年結轉87.07萬元。與2016年比增加47.36萬元,增長9.18%,增加原因是加大項目投入。

2、本年度決算總支出為563.41萬元。其中:科學技術支出372.70萬元、社會保障和就業支出47.31萬元、住房保障支出15.41萬元,其他支出6.44萬元,年末結轉和結余121.55。與2016年比增加70.65萬元,增長19%,主要原因是增加人員社會保障及項目投入。

3、收入支出與預算對比分析

2017年預算總收入為475.29萬元,2017年決算總收入為563.41萬元,決算比預算增加了88.12 萬元,增加原因是申請了2016年結轉指標,減除申請撥付的2016年結轉指標,實際2017年決算收入與預算收入基本平衡,無差異。

4、財政撥款收入、支出分析

本單位是參照公務員制度管理的人民團體,是市級財政預算一級單位,資金來源全部是財政撥款,無其他收入,以上分析均是財政撥款收入、支出分析。

六、“三公”經費支出情況

本單位2017年度“三公經費支出總額8.06萬元,比年初預算數6.71萬元增加1.35萬元,比2016年支出總額2.91萬元增加5.15萬元(主要原因為2017年產生因公出國(境)費),具體情況如下:

12017年度公務接待費0.92萬元,全年總計接待15批次、118人次。比年初預算數2.71萬元減少1.79萬元,比2016年支出支出金額0.88萬元增加0.04萬元(2017年是科協系統深化改革年,省科協來督辦調研、縣市科協來匯報改革進展,經費增加)

22017年末我單位保有一般性公務用車1輛,2017年度公務用車購置及運行費2.39萬元。比年初預算數4萬元減少1.61萬元,比2016年支出支出金額2.03萬元增加0.36萬元(單位公車年限已久,車況老舊,車輛維修費用增加)。

32017年度因公出國(境)費4.75萬元,全年因公出國(境)人數1人。比年初預算數0萬元增加4.75萬元,比2016年支出金額0萬元增加4.75萬元(科協系統改革新增科技館建設及海智專家工作站建設內容,經市領導同意參加省科協組織的出國學習借鑒)。

七、機關運行經費支出情況

本單位2017年度機關運行經費支出35.48萬元,比2016年支出總額38.04萬元減少2.56萬元,降低7%。主要原因:2016年科協換屆。

八、政府采購支出情況

本單位2017年度政府采購支出總額41.27萬元,其中政府采購貨物支出32.71萬元,政府采購服務支出8.56萬元。授予中小企業合同金額41.27萬元,占政府采購支出總額的100%

九、國有資產占用情況

截止20171231日,本單位共有車輛117.98萬元,其中一般公務用車117.98萬元;共有房屋一棟51萬元,其中咸寧市科技館一棟51萬元;共有通用設備35套共14.90萬元;共有專用設備2套共1.26萬元,共有家具用具86套共6.76萬元,共有無形資產14.85萬元,其中土地14.85萬元;其他1萬元。

十、2017年度預算績效情況

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,我單位組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及項目1個,資金30萬元,年中追加10萬元,占一般公共預算項目支出總額的26.8%。從評價情況來看,該項目立項規范、資金使用規范,項目工作按計劃完成,年度績效目標超額完成。

組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,本單位設立整體績效目標的依據充分,整體績效目標與部門履職相符;預算編制合理;組織管理機構健全,規章制度完善;資金使用嚴格執行財務制度;預算執行、預算管理、資產管理、績效評價目標實現較為理想,達到預期目的。

(二)部門決算中項目績效自評結果

2017年咸寧市院士專家工作站項目績效自評綜述;項目全年預算數為30萬元,年中追加10萬元,執行數為31.45萬元(項目結余原因:由于課題研究延期,造成未能完成結算工作,另外撥付給湖北三環汽車方向機有限公司的5萬元獎勵經費,由于轉出賬號錯誤退回),完成預算的80%。主要產出和效果一是穩步推進了工作站建設工作;圍繞中心,合理布局,助力打造特色產業增長;嚴格把關,加強管理,不斷提升院士專家工作站運行質量和實效;上下聯動,合力推進,開創院士專家工作站建設新局面;加強溝通,牽線搭橋,打造助推轉型升級新平臺;二是開創了院士專家工作站建設新局面,打造助推轉型升級新平臺,帶動了特色產業增長,促進了企業與院士專家所在單位、各科研院所合作,引進了專家團隊科技成果,加大科技人才培養、科技成果轉化、科技改進及創新力度使得資源利用效率提高,帶動經濟發展。



摘要

GK01 收入支出決算總表(公開01表)
GK02 收入決算表(公開02表)
GK03 支出決算表(公開03表)
GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)
GK05 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)
GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)
GK07 財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)
GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)



工作表 1: GK01 收入支出決算總表(公開01表)




收入支出決算總表







公開01表
部門:咸寧市科學技術協會



金額單位:萬元
收入 支出
項目 行次 決算數 項目 行次 決算數
欄次
1 欄次
2
一、財政撥款收入 1 476.34 一、一般公共服務支出 29 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 31 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 34 372.70
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 35 0.00

8
八、社會保障和就業支出 36 47.31

9
九、醫療衛生與計劃生育支出 37 0.00

10
十、節能環保支出 38 0.00

11
十一、城鄉社區支出 39 0.00

12
十二、農林水支出 40 0.00

13
十三、交通運輸支出 41 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 42 0.00

15
十五、商業服務業等支出 43 0.00

16
十六、金融支出 44 0.00

17
十七、援助其他地區支出 45 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 46 0.00

19
十九、住房保障支出 47 15.41

20
二十、糧油物資儲備支出 48 0.00

21
二十一、其他支出 49 6.44

22
二十二、債務還本支出 50 0.00

23
二十三、債務付息支出 51 0.00
本年收入合計 24 476.34 本年支出合計 52 441.85
   用事業基金彌補收支差額 25 0.00    結余分配 53 0.00
   年初結轉和結余 26 87.07    年末結轉和結余 54 121.55

27

55
總計 28 563.41 總計 56 563.41
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

工作表 2: GK02 收入決算表(公開02表)








收入決算表













公開02表
部門:咸寧市科學技術協會








金額單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 476.35 476.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 397.11 397.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101  行政運行 10.66 10.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科學技術普及 379.45 379.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060701  機構運行 183.24 183.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702  科普活動 81.69 81.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060703  青少年科技活動 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060704  學術交流活動 57.00 57.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060705  科技館站 16.36 16.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 37.16 37.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 54.46 54.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 25.08 25.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 21.23 21.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 29.38 29.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 29.38 29.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 12.74 12.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 5.24 5.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 6.80 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

工作表 3: GK03 支出決算表(公開03表)







支出決算表












公開03表
部門:咸寧市科學技術協會







金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 441.85 270.93 170.92 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 372.69 208.21 164.48 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 29.55 11.56 17.99 0.00 0.00 0.00
2060101  行政運行 11.56 11.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102  一般行政管理事務 17.99 0.00 17.99 0.00 0.00 0.00
20607 科學技術普及 341.14 196.65 144.49 0.00 0.00 0.00
2060701  機構運行 181.01 181.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702  科普活動 80.15 0.00 80.15 0.00 0.00 0.00
2060703  青少年科技活動 3.99 0.00 3.99 0.00 0.00 0.00
2060704  學術交流活動 45.27 0.00 45.27 0.00 0.00 0.00
2060705  科技館站 15.64 15.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 15.08 0.00 15.08 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 47.31 47.31 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 18.64 18.64 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 17.13 17.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 1.51 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 28.67 28.67 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 28.67 28.67 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 15.41 15.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 12.22 12.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 3.19 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.44 0.00 6.44 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 6.44 0.00 6.44 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 6.44 0.00 6.44 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部門本年度各項支出情況。

工作表 4: GK04 財政撥款收入支出決算總表(公開04表)





財政撥款收入支出決算總表










公開04表
部門:咸寧市科學技術協會





金額單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 小計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次
1 欄    次
2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 476.34 一、一般公共服務支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 33 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00

6
六、科學技術支出 36 372.70 372.70 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 37 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業支出 38 47.31 47.31 0.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出 39 0.00 0.00 0.00

10
十、節能環保支出 40 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉社區支出 41 0.00 0.00 0.00

12
十二、農林水支出 42 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運輸支出 43 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業服務業等支出 45 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區支出 47 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 48 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 49 15.41 15.41 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 50 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 51 6.44 6.44 0.00

22
二十二、債務還本支出 52 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 476.34 本年支出合計 54 441.85 441.85 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 87.07 年末財政撥款結轉和結余 56 121.55 121.55 0.00
一、一般公共預算財政撥款 26 87.07
57


二、政府性基金預算財政撥款 27 0.00
58



28

59


總計 29 563.41 總計 60 563.41 563.41 0.00
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

工作表 5: GK05 一般公共預算財政撥款支出決算表(公開05表)






一般公共預算財政撥款支出決算表







公開05表
部門:咸寧市科學技術協會




金額單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出   項目支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 441.85 270.93 170.92
206 科學技術支出 372.69 208.21 164.48
20601 科學技術管理事務 29.55 11.56 17.99
2060101  行政運行 11.56 11.56 0.00
2060102  一般行政管理事務 17.99 0.00 17.99
20607 科學技術普及 341.14 196.65 144.49
2060701  機構運行 181.01 181.01 0.00
2060702  科普活動 80.15 0.00 80.15
2060703  青少年科技活動 3.99 0.00 3.99
2060704  學術交流活動 45.27 0.00 45.27
2060705  科技館站 15.64 15.64 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 15.08 0.00 15.08
20699 其他科學技術支出 2.00 0.00 2.00
2069999  其他科學技術支出 2.00 0.00 2.00
208 社會保障和就業支出 47.31 47.31 0.00
20805 行政事業單位離退休 18.64 18.64 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 17.13 17.13 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 1.51 1.51 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 28.67 28.67 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 28.67 28.67 0.00
221 住房保障支出 15.41 15.41 0.00
22102 住房改革支出 15.41 15.41 0.00
2210201  住房公積金 12.22 12.22 0.00
2210202  提租補貼 3.19 3.19 0.00
229 其他支出 6.44 0.00 6.44
22999 其他支出 6.44 0.00 6.44
2299901  其他支出 6.44 0.00 6.44
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

工作表 6: GK06 一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開06表)






一般公共預算財政撥款基本支出決算表











公開06表
部門:咸寧市科學技術協會






金額單位:萬元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 183.77 302 商品和服務支出 35.48 310 其他資本性支出 0.00
30101  基本工資 58.09 30201  辦公費 5.63 31001  房屋建筑物購建 0.00
30102  津貼補貼 32.08 30202  印刷費 0.93 31002  辦公設備購置 0.00
30103  獎金 43.22 30203  咨詢費 0.00 31003  專用設備購置 0.00
30104  其他社會保障繳費 0.00 30204  手續費 0.00 31005  基礎設施建設 0.00
30106  伙食補助費 7.80 30205  水費 1.77 31006  大型修繕 0.00
30107  績效工資 0.00 30206  電費 0.89 31007  信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108  機關事業單位基本養老保險繳費 28.19 30207  郵電費 1.36 31008  物資儲備 0.00
30109  職業年金繳費 1.51 30208  取暖費 0.00 31009  土地補償 0.00
30199  其他工資福利支出 12.87 30209  物業管理費 0.00 31010  安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 51.67 30211  差旅費 1.52 31011  地上附著物和青苗補償 0.00
30301  離休費 0.00 30212  因公出國(境)費用 0.00 31012  拆遷補償 0.00
30302  退休費 28.67 30213  維修(護)費 0.04 31013  公務用車購置 0.00
30303  退職(役)費 0.00 30214  租賃費 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
30304  撫恤金 0.00 30215  會議費 0.20 31020  產權參股 0.00
30305  生活補助 0.00 30216  培訓費 0.06 31099  其他資本性支出 0.00
30306  救濟費 0.00 30217  公務接待費 0.20 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307  醫療費 0.00 30218  專用材料費 0.00 30401  企業政策性補貼 0.00
30308  助學金 0.00 30224  被裝購置費 0.00 30402  事業單位補貼 0.00
30309  獎勵金 0.16 30225  專用燃料費 0.00 30403  財政貼息 0.00
30310  生產補貼 0.00 30226  勞務費 0.96 30499  其他對企事業單位的補貼 0.00
30311  住房公積金 12.22 30227  委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312  提租補貼 3.19 30228  工會經費 2.68 30701  國內債務付息 0.00
30313  購房補貼 0.00 30229  福利費 0.00 30707  國外債務付息 0.00
30314  采暖補貼 0.00 30231  公務用車運行維護費 2.39 399 其他支出 0.00
30315  物業服務補貼 0.48 30239  其他交通費用 11.10 39906  贈與 0.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出 6.95 30240  稅金及附加費用 0.00





30299  其他商品和服務支出 5.74


人員經費合計 235.45 公用經費合計 35.48
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行公開。
   2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。













— 6 —




工作表 7: GK07 財政撥款“三公”經費支出決算表(公開07表)







財政撥款“三公”經費支出決算表
















公開07表
部門:咸寧市科學技術協會









金額單位:元
預算數 決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車購置費 公務用車運行費 小計 公務用車購置費 公務用車運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.06 4.75 2.39 0.00 2.39 0.92
注:本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,包括一般公共預算財政撥款預算數和政府性基金財政撥款預算數。決算數包括當年一般公共預算財政撥款、政府性基金財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

工作表 8: GK08 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開08表)







政府性基金預算財政撥款收入支出決算表












公開08表
部門:咸寧市科學技術協會







金額單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出 項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計





















































注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。



摘要

Z01 收入支出決算批復表(財決批復01表)
Z03 收入決算批復表(財決批復02表)
Z04 支出決算批復表(財決批復03表)
Z01_1 財政撥款收入支出決算批復表(財決批復04表)
Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復05表)
Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(財決批復06表)
Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復07表)



工作表 1: Z01 收入支出決算批復表(財決批復01表)




收入支出決算批復表







財決批復01表
部門:咸寧市科學技術協會



金額單位:元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次
1 欄次
2
一、財政撥款收入 1 4,763,415.48 一、一般公共服務支出 32 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 3,726,963.54
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 38 0.00

8
八、社會保障和就業支出 39 473,102.97

9
九、醫療衛生與計劃生育支出 40 0.00

10
十、節能環保支出 41 0.00

11
十一、城鄉社區支出 42 0.00

12
十二、農林水支出 43 0.00

13
十三、交通運輸支出 44 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 45 0.00

15
十五、商業服務業等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地區支出 48 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 154,115.00

20
二十、糧油物資儲備支出 51 0.00

21
二十一、其他支出 52 64,360.00

22
二十二、債務還本支出 53 0.00

23
二十三、債務付息支出 54 0.00
本年收入合計 24 4,763,415.48 本年支出合計 55 4,418,541.51
用事業基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 56 0.00
年初結轉和結余 26 870,675.89  其中:提取職工福利基金 57 0.00
 其中:項目支出結轉和結余 27 772,720.20        轉入事業基金 58 0.00

28
年末結轉和結余 59 1,215,549.86

29
 其中:項目支出結轉和結余 60 999,967.80

30

61
總計 31 5,634,091.37 總計 62 5,634,091.37
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。
   2.本表含政府性基金預算財政撥款。
   3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。








— 1 —



工作表 2: Z03 收入決算批復表(財決批復02表)








收入決算批復表













財決批復02表
部門:咸寧市科學技術協會








金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 4,763,415.48 4,763,415.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 3,971,101.00 3,971,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 106,582.00 106,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101  行政運行 106,582.00 106,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科學技術普及 3,794,519.00 3,794,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060701  機構運行 1,832,393.00 1,832,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702  科普活動 816,900.00 816,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060703  青少年科技活動 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060704  學術交流活動 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060705  科技館站 163,626.00 163,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 371,600.00 371,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 544,514.48 544,514.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 250,760.48 250,760.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 212,300.00 212,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 38,460.48 38,460.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 293,754.00 293,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 293,754.00 293,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 179,800.00 179,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 179,800.00 179,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 127,400.00 127,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 52,400.00 52,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。
   2.本表含政府性基金預算財政撥款。
   3.本表批復到項級科目。
   4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

















—2.%d —




工作表 3: Z04 支出決算批復表(財決批復03表)







支出決算批復表












財決批復03表
部門:咸寧市科學技術協會







金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 4,418,541.51 2,709,289.11 1,709,252.40 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 3,726,963.54 2,082,071.14 1,644,892.40 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 295,416.01 115,554.01 179,862.00 0.00 0.00 0.00
2060101  行政運行 115,554.01 115,554.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102  一般行政管理事務 179,862.00 0.00 179,862.00 0.00 0.00 0.00
20607 科學技術普及 3,411,547.53 1,966,517.13 1,445,030.40 0.00 0.00 0.00
2060701  機構運行 1,810,094.13 1,810,094.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702  科普活動 801,529.40 0.00 801,529.40 0.00 0.00 0.00
2060703  青少年科技活動 39,946.00 0.00 39,946.00 0.00 0.00 0.00
2060704  學術交流活動 452,717.00 0.00 452,717.00 0.00 0.00 0.00
2060705  科技館站 156,423.00 156,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 150,838.00 0.00 150,838.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 473,102.97 473,102.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 186,408.60 186,408.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 171,292.20 171,292.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 15,116.40 15,116.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 286,694.37 286,694.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 286,694.37 286,694.37 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 154,115.00 154,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 154,115.00 154,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 122,178.00 122,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 31,937.00 31,937.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 64,360.00 0.00 64,360.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 64,360.00 0.00 64,360.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 64,360.00 0.00 64,360.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。
   2.本表含政府性基金預算財政撥款。
   3.本表批復到項級科目。
   4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。















— 3.%d —




工作表 4: Z01_1 財政撥款收入支出決算批復表(財決批復04表)





財政撥款收入支出決算批復表










財決批復04表
部門:咸寧市科學技術協會





金額單位:元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次
1 欄次
2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 4,763,415.48 一、一般公共服務支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科學技術支出 35 3,726,963.54 3,726,963.54 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業支出 37 473,102.97 473,102.97 0.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00

10
十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉社區支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 154,115.00 154,115.00 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 64,360.00 64,360.00 0.00

22
二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 4,763,415.48 本年支出合計 53 4,418,541.51 4,418,541.51 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 870,675.89 年末財政撥款結轉和結余 54 1,215,549.86 1,215,549.86 0.00
 一般公共預算財政撥款 26 870,675.89
55


 政府性基金預算財政撥款 27 0.00
56



28

57


總計 29 5,634,091.37 總計 58 5,634,091.37 5,634,091.37 0.00
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。
   2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。











— 4 —




工作表 5: Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復05表)











一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表






















財決批復05表
部門:咸寧市科學技術協會














金額單位:元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 870,675.89 97,955.69 772,720.20 4,763,415.48 2,826,915.48 1,936,500.00 4,418,541.51 2,709,289.11 1,709,252.40 1,215,549.86 215,582.06 999,967.80 0.00
206 科學技術支出 870,675.89 97,955.69 772,720.20 3,971,101.00 2,102,601.00 1,868,500.00 3,726,963.54 2,082,071.14 1,644,892.40 1,114,813.35 118,485.55 996,327.80 0.00
20601 科學技術管理事務 732,981.51 8,972.01 724,009.50 106,582.00 106,582.00 0.00 295,416.01 115,554.01 179,862.00 544,147.50 0.00 544,147.50 0.00
2060101  行政運行 8,972.01 8,972.01 0.00 106,582.00 106,582.00 0.00 115,554.01 115,554.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102  一般行政管理事務 724,009.50 0.00 724,009.50 0.00 0.00 0.00 179,862.00 0.00 179,862.00 544,147.50 0.00 544,147.50 0.00
20607 科學技術普及 137,694.38 88,983.68 48,710.70 3,794,519.00 1,996,019.00 1,798,500.00 3,411,547.53 1,966,517.13 1,445,030.40 520,665.85 118,485.55 402,180.30 0.00
2060701  機構運行 79,043.68 79,043.68 0.00 1,832,393.00 1,832,393.00 0.00 1,810,094.13 1,810,094.13 0.00 101,342.55 101,342.55 0.00 0.00
2060702  科普活動 48,710.70 0.00 48,710.70 816,900.00 0.00 816,900.00 801,529.40 0.00 801,529.40 64,081.30 0.00 64,081.30 0.00
2060703  青少年科技活動 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 39,946.00 0.00 39,946.00 54.00 0.00 54.00 0.00
2060704  學術交流活動 0.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 570,000.00 452,717.00 0.00 452,717.00 117,283.00 0.00 117,283.00 0.00
2060705  科技館站 9,940.00 9,940.00 0.00 163,626.00 163,626.00 0.00 156,423.00 156,423.00 0.00 17,143.00 17,143.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 0.00 0.00 0.00 371,600.00 0.00 371,600.00 150,838.00 0.00 150,838.00 220,762.00 0.00 220,762.00 0.00
20699 其他科學技術支出 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
208 社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 544,514.48 544,514.48 0.00 473,102.97 473,102.97 0.00 71,411.51 71,411.51 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 250,760.48 250,760.48 0.00 186,408.60 186,408.60 0.00 64,351.88 64,351.88 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 212,300.00 212,300.00 0.00 171,292.20 171,292.20 0.00 41,007.80 41,007.80 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 0.00 0.00 0.00 38,460.48 38,460.48 0.00 15,116.40 15,116.40 0.00 23,344.08 23,344.08 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 293,754.00 293,754.00 0.00 286,694.37 286,694.37 0.00 7,059.63 7,059.63 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 293,754.00 293,754.00 0.00 286,694.37 286,694.37 0.00 7,059.63 7,059.63 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 179,800.00 179,800.00 0.00 154,115.00 154,115.00 0.00 25,685.00 25,685.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 179,800.00 179,800.00 0.00 154,115.00 154,115.00 0.00 25,685.00 25,685.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 0.00 0.00 0.00 127,400.00 127,400.00 0.00 122,178.00 122,178.00 0.00 5,222.00 5,222.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 0.00 0.00 0.00 52,400.00 52,400.00 0.00 31,937.00 31,937.00 0.00 20,463.00 20,463.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 64,360.00 0.00 64,360.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 64,360.00 0.00 64,360.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00
2299901  其他支出 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 64,360.00 0.00 64,360.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。
   2.本表批復到項級科目。
   3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。


























— 5.%d —







工作表 6: Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(財決批復06表)






一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表











財決批復06表
部門:咸寧市科學技術協會






金額單位:元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,837,744.33 302 商品和服務支出 354,808.41 310 其他資本性支出 0.00
30101  基本工資 580,926.77 30201  辦公費 56,294.00 31001  房屋建筑物購建 0.00
30102  津貼補貼 320,797.00 30202  印刷費 9,330.10 31002  辦公設備購置 0.00
30103  獎金 432,248.00 30203  咨詢費 0.00 31003  專用設備購置 0.00
30104  其他社會保障繳費 0.00 30204  手續費 15.00 31005  基礎設施建設 0.00
30106  伙食補助費 77,980.00 30205  水費 17,721.65 31006  大型修繕 0.00
30107  績效工資 0.00 30206  電費 8,927.07 31007  信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108  機關事業單位基本養老保險繳費 281,929.56 30207  郵電費 13,567.00 31008  物資儲備 0.00
30109  職業年金繳費 15,116.40 30208  取暖費 0.00 31009  土地補償 0.00
30199  其他工資福利支出 128,746.60 30209  物業管理費 0.00 31010  安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 516,736.37 30211  差旅費 15,221.50 31011  地上附著物和青苗補償 0.00
30301  離休費 0.00 30212  因公出國(境)費用 0.00 31012  拆遷補償 0.00
30302  退休費 286,694.37 30213  維修(護)費 442.90 31013  公務用車購置 0.00
30303  退職(役)費 0.00 30214  租賃費 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
30304  撫恤金 0.00 30215  會議費 2,000.00 31020  產權參股 0.00
30305  生活補助 0.00 30216  培訓費 600.00 31099  其他資本性支出 0.00
30306  救濟費 0.00 30217  公務接待費 1,969.00 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307  醫療費 0.00 30218  專用材料費 0.00 30401  企業政策性補貼 0.00
30308  助學金 0.00 30224  被裝購置費 0.00 30402  事業單位補貼 0.00
30309  獎勵金 1,600.00 30225  專用燃料費 0.00 30403  財政貼息 0.00
30310  生產補貼 0.00 30226  勞務費 9,600.00 30499  其他對企事業單位的補貼 0.00
30311  住房公積金 122,178.00 30227  委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312  提租補貼 31,937.00 30228  工會經費 26,840.00 30701  國內債務付息 0.00
30313  購房補貼 0.00 30229  福利費 0.00 30707  國外債務付息 0.00
30314  采暖補貼 0.00 30231  公務用車運行維護費 23,870.48 399 其他支出 0.00
30315  物業服務補貼 4,800.00 30239  其他交通費用 110,960.00 39906  贈與 0.00
30399  其他對個人和家庭的補助支出 69,527.00 30240  稅金及附加費用 0.00





30299  其他商品和服務支出 57,449.71


人員經費合計 2,354,480.70 公用經費合計 354,808.41
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》(財決08-1表)進行批復。
   2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。













— 6 —




工作表 7: Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復07表)











政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表






















財決批復07表
部門:咸寧市科學技術協會














金額單位:元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計






































































































注:1.本表依據《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》(財決09表)進行批復。
   2.本表批復到項級科目。
   3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。


























— 7.%d —








摘要

Z01 收入支出決算批復表(財決批復01表)
Z03 收入決算批復表(財決批復02表)
Z04 支出決算批復表(財決批復03表)
Z01_1 財政撥款收入支出決算批復表(財決批復04表)
Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復05表)
Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(財決批復06表)
Z09 政府性基金預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復07表)



工作表 1: Z01 收入支出決算批復表(財決批復01表)




收入支出決算批復表







財決批復01表
部門:咸寧市科學技術協會



金額單位:元
收入 支出
項目 行次 金額 項目 行次 金額
欄次
1 欄次
2
一、財政撥款收入 1 4,763,415.48 一、一般公共服務支出 32 0.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 34 0.00
三、事業收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 36 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 37 3,726,963.54
六、其他收入 7 0.00 七、文化體育與傳媒支出 38 0.00

8
八、社會保障和就業支出 39 473,102.97

9
九、醫療衛生與計劃生育支出 40 0.00

10
十、節能環保支出 41 0.00

11
十一、城鄉社區支出 42 0.00

12
十二、農林水支出 43 0.00

13
十三、交通運輸支出 44 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 45 0.00

15
十五、商業服務業等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地區支出 48 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 49 0.00

19
十九、住房保障支出 50 154,115.00

20
二十、糧油物資儲備支出 51 0.00

21
二十一、其他支出 52 64,360.00

22
二十二、債務還本支出 53 0.00

23
二十三、債務付息支出 54 0.00
本年收入合計 24 4,763,415.48 本年支出合計 55 4,418,541.51
用事業基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 56 0.00
年初結轉和結余 26 870,675.89  其中:提取職工福利基金 57 0.00
 其中:項目支出結轉和結余 27 772,720.20        轉入事業基金 58 0.00

28
年末結轉和結余 59 1,215,549.86

29
 其中:項目支出結轉和結余 60 999,967.80

30

61
總計 31 5,634,091.37 總計 62 5,634,091.37
注:1.本表依據《收入支出決算總表》(財決01表)進行批復。
   2.本表含政府性基金預算財政撥款。
   3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。








— 1 —



工作表 2: Z03 收入決算批復表(財決批復02表)








收入決算批復表













財決批復02表
部門:咸寧市科學技術協會








金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 4,763,415.48 4,763,415.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 3,971,101.00 3,971,101.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 106,582.00 106,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060101  行政運行 106,582.00 106,582.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20607 科學技術普及 3,794,519.00 3,794,519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060701  機構運行 1,832,393.00 1,832,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702  科普活動 816,900.00 816,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060703  青少年科技活動 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060704  學術交流活動 570,000.00 570,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060705  科技館站 163,626.00 163,626.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 371,600.00 371,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 544,514.48 544,514.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 250,760.48 250,760.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 212,300.00 212,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 38,460.48 38,460.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 293,754.00 293,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 293,754.00 293,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 179,800.00 179,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 179,800.00 179,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 127,400.00 127,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 52,400.00 52,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 68,000.00 68,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《收入決算表》(財決03表)進行批復。
   2.本表含政府性基金預算財政撥款。
   3.本表批復到項級科目。
   4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。

















—2.%d —




工作表 3: Z04 支出決算批復表(財決批復03表)







支出決算批復表












財決批復03表
部門:咸寧市科學技術協會







金額單位:元
科目編碼 科目名稱 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 4,418,541.51 2,709,289.11 1,709,252.40 0.00 0.00 0.00
206 科學技術支出 3,726,963.54 2,082,071.14 1,644,892.40 0.00 0.00 0.00
20601 科學技術管理事務 295,416.01 115,554.01 179,862.00 0.00 0.00 0.00
2060101  行政運行 115,554.01 115,554.01 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102  一般行政管理事務 179,862.00 0.00 179,862.00 0.00 0.00 0.00
20607 科學技術普及 3,411,547.53 1,966,517.13 1,445,030.40 0.00 0.00 0.00
2060701  機構運行 1,810,094.13 1,810,094.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2060702  科普活動 801,529.40 0.00 801,529.40 0.00 0.00 0.00
2060703  青少年科技活動 39,946.00 0.00 39,946.00 0.00 0.00 0.00
2060704  學術交流活動 452,717.00 0.00 452,717.00 0.00 0.00 0.00
2060705  科技館站 156,423.00 156,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 150,838.00 0.00 150,838.00 0.00 0.00 0.00
20699 其他科學技術支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
208 社會保障和就業支出 473,102.97 473,102.97 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 186,408.60 186,408.60 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 171,292.20 171,292.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 15,116.40 15,116.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 286,694.37 286,694.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 286,694.37 286,694.37 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 154,115.00 154,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 154,115.00 154,115.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 122,178.00 122,178.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 31,937.00 31,937.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 64,360.00 0.00 64,360.00 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 64,360.00 0.00 64,360.00 0.00 0.00 0.00
2299901  其他支出 64,360.00 0.00 64,360.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依據《支出決算表》(財決04表)進行批復。
   2.本表含政府性基金預算財政撥款。
   3.本表批復到項級科目。
   4.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。















— 3.%d —




工作表 4: Z01_1 財政撥款收入支出決算批復表(財決批復04表)





財政撥款收入支出決算批復表










財決批復04表
部門:咸寧市科學技術協會





金額單位:元
收     入 支     出
項目 行次 金額 項目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄次
1 欄次
2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 4,763,415.48 一、一般公共服務支出 30 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金預算財政撥款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0.00

3
三、國防支出 32 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 34 0.00 0.00 0.00

6
六、科學技術支出 35 3,726,963.54 3,726,963.54 0.00

7
七、文化體育與傳媒支出 36 0.00 0.00 0.00

8
八、社會保障和就業支出 37 473,102.97 473,102.97 0.00

9
九、醫療衛生與計劃生育支出 38 0.00 0.00 0.00

10
十、節能環保支出 39 0.00 0.00 0.00

11
十一、城鄉社區支出 40 0.00 0.00 0.00

12
十二、農林水支出 41 0.00 0.00 0.00

13
十三、交通運輸支出 42 0.00 0.00 0.00

14
十四、資源勘探信息等支出 43 0.00 0.00 0.00

15
十五、商業服務業等支出 44 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 45 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地區支出 46 0.00 0.00 0.00

18
十八、國土海洋氣象等支出 47 0.00 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 48 154,115.00 154,115.00 0.00

20
二十、糧油物資儲備支出 49 0.00 0.00 0.00

21
二十一、其他支出 50 64,360.00 64,360.00 0.00

22
二十二、債務還本支出 51 0.00 0.00 0.00

23
二十三、債務付息支出 52 0.00 0.00 0.00
本年收入合計 24 4,763,415.48 本年支出合計 53 4,418,541.51 4,418,541.51 0.00
年初財政撥款結轉和結余 25 870,675.89 年末財政撥款結轉和結余 54 1,215,549.86 1,215,549.86 0.00
 一般公共預算財政撥款 26 870,675.89
55


 政府性基金預算財政撥款 27 0.00
56



28

57


總計 29 5,634,091.37 總計 58 5,634,091.37 5,634,091.37 0.00
注:1.本表依據《財政撥款收入支出決算總表》(財決01-1表)進行批復。
   2.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。











— 4 —




工作表 5: Z07 一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表(財決批復05表)











一般公共預算財政撥款收入支出決算批復表






















財決批復05表
部門:咸寧市科學技術協會














金額單位:元
科目編碼 科目名稱 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 870,675.89 97,955.69 772,720.20 4,763,415.48 2,826,915.48 1,936,500.00 4,418,541.51 2,709,289.11 1,709,252.40 1,215,549.86 215,582.06 999,967.80 0.00
206 科學技術支出 870,675.89 97,955.69 772,720.20 3,971,101.00 2,102,601.00 1,868,500.00 3,726,963.54 2,082,071.14 1,644,892.40 1,114,813.35 118,485.55 996,327.80 0.00
20601 科學技術管理事務 732,981.51 8,972.01 724,009.50 106,582.00 106,582.00 0.00 295,416.01 115,554.01 179,862.00 544,147.50 0.00 544,147.50 0.00
2060101  行政運行 8,972.01 8,972.01 0.00 106,582.00 106,582.00 0.00 115,554.01 115,554.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060102  一般行政管理事務 724,009.50 0.00 724,009.50 0.00 0.00 0.00 179,862.00 0.00 179,862.00 544,147.50 0.00 544,147.50 0.00
20607 科學技術普及 137,694.38 88,983.68 48,710.70 3,794,519.00 1,996,019.00 1,798,500.00 3,411,547.53 1,966,517.13 1,445,030.40 520,665.85 118,485.55 402,180.30 0.00
2060701  機構運行 79,043.68 79,043.68 0.00 1,832,393.00 1,832,393.00 0.00 1,810,094.13 1,810,094.13 0.00 101,342.55 101,342.55 0.00 0.00
2060702  科普活動 48,710.70 0.00 48,710.70 816,900.00 0.00 816,900.00 801,529.40 0.00 801,529.40 64,081.30 0.00 64,081.30 0.00
2060703  青少年科技活動 0.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 39,946.00 0.00 39,946.00 54.00 0.00 54.00 0.00
2060704  學術交流活動 0.00 0.00 0.00 570,000.00 0.00 570,000.00 452,717.00 0.00 452,717.00 117,283.00 0.00 117,283.00 0.00
2060705  科技館站 9,940.00 9,940.00 0.00 163,626.00 163,626.00 0.00 156,423.00 156,423.00 0.00 17,143.00 17,143.00 0.00 0.00
2060799  其他科學技術普及支出 0.00 0.00 0.00 371,600.00 0.00 371,600.00 150,838.00 0.00 150,838.00 220,762.00 0.00 220,762.00 0.00
20699 其他科學技術支出 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
2069999  其他科學技術支出 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00
208 社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 544,514.48 544,514.48 0.00 473,102.97 473,102.97 0.00 71,411.51 71,411.51 0.00 0.00
20805 行政事業單位離退休 0.00 0.00 0.00 250,760.48 250,760.48 0.00 186,408.60 186,408.60 0.00 64,351.88 64,351.88 0.00 0.00
2080505  機關事業單位基本養老保險繳費支出 0.00 0.00 0.00 212,300.00 212,300.00 0.00 171,292.20 171,292.20 0.00 41,007.80 41,007.80 0.00 0.00
2080506  機關事業單位職業年金繳費支出 0.00 0.00 0.00 38,460.48 38,460.48 0.00 15,116.40 15,116.40 0.00 23,344.08 23,344.08 0.00 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 293,754.00 293,754.00 0.00 286,694.37 286,694.37 0.00 7,059.63 7,059.63 0.00 0.00
2089901  其他社會保障和就業支出 0.00 0.00 0.00 293,754.00 293,754.00 0.00 286,694.37 286,694.37 0.00 7,059.63 7,059.63 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 179,800.00 179,800.00 0.00 154,115.00 154,115.00 0.00 25,685.00 25,685.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 179,800.00 179,800.00 0.00 154,115.00 154,115.00 0.00 25,685.00 25,685.00 0.00 0.00
2210201  住房公積金 0.00 0.00 0.00 127,400.00 127,400.00 0.00 122,178.00 122,178.00 0.00 5,222.00 5,222.00 0.00 0.00
2210202  提租補貼 0.00 0.00 0.00 52,400.00 52,400.00 0.00 31,937.00 31,937.00 0.00 20,463.00 20,463.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 64,360.00 0.00 64,360.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00
22999 其他支出 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 64,360.00 0.00 64,360.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00
2299901  其他支出 0.00 0.00 0.00 68,000.00 0.00 68,000.00 64,360.00 0.00 64,360.00 3,640.00 0.00 3,640.00 0.00
注:1.本表依據《一般公共預算財政撥款收入支出決算表》(財決07表)進行批復。
   2.本表批復到項級科目。
   3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數)。


























— 5.%d —







工作表 6: Z08_1 一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表(財決批復06表)






一般公共預算財政撥款基本支出決算批復表











財決批復06表
部門:咸寧市科學技術協會






金額單位:元
人員經費 公用經費
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額
301 工資福利支出 1,837,744.33 302 商品和服務支出 354,808.41 310 其他資本性支出 0.00
30101  基本工資 580,926.77 30201  辦公費 56,294.00 31001  房屋建筑物購建 0.00
30102  津貼補貼 320,797.00 30202  印刷費 9,330.10 31002  辦公設備購置 0.00
30103  獎金 432,248.00 30203  咨詢費 0.00 31003  專用設備購置 0.00
30104  其他社會保障繳費 0.00 30204  手續費 15.00 31005  基礎設施建設 0.00
30106  伙食補助費 77,980.00 30205  水費 17,721.65 31006  大型修繕 0.00
30107  績效工資 0.00 30206  電費 8,927.07 31007  信息網絡及軟件購置更新 0.00
30108  機關事業單位基本養老保險繳費 281,929.56 30207  郵電費 13,567.00 31008  物資儲備 0.00
30109  職業年金繳費 15,116.40 30208  取暖費 0.00 31009  土地補償 0.00
30199  其他工資福利支出 128,746.60 30209  物業管理費 0.00 31010  安置補助 0.00
303 對個人和家庭的補助 516,736.37 30211  差旅費 15,221.50 31011  地上附著物和青苗補償 0.00
30301  離休費 0.00 30212  因公出國(境)費用 0.00 31012  拆遷補償 0.00
30302  退休費 286,694.37 30213  維修(護)費 442.90 31013  公務用車購置 0.00
30303  退職(役)費 0.00 30214  租賃費 0.00 31019  其他交通工具購置 0.00
30304  撫恤金 0.00 30215  會議費 2,000.00 31020  產權參股 0.00
30305  生活補助 0.00 30216  培訓費 600.00 31099  其他資本性支出 0.00
30306  救濟費 0.00 30217  公務接待費 1,969.00 304 對企事業單位的補貼 0.00
30307  醫療費 0.00 30218  專用材料費 0.00 30401  企業政策性補貼 0.00
30308  助學金 0.00 30224  被裝購置費 0.00 30402  事業單位補貼 0.00
30309  獎勵金 1,600.00 30225  專用燃料費 0.00 30403  財政貼息 0.00
30310  生產補貼 0.00 30226  勞務費 9,600.00 30499  其他對企事業單位的補貼 0.00
30311  住房公積金 122,178.00 30227  委托業務費 0.00 307 債務利息支出 0.00
30312  提租補貼 31,937.00 30228  工會經費 26,840.00 30701  國內債務付息 0.00
30313  購房補貼 0.00 30229  福利費 0.00 30707  國外債務付息 0.00
30314  采暖補貼 0.00 30231  公務用車運行維護費 23,870.48 399 其他支出 0.00
30315